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蘭州市商務局2017年度部門決算說明
时间: 2018年09月12日 作者:
  

 

蘭州市商務局2017年度部門決算說明

 

目錄

 

一、部門基本情況

(一)部門職責

(二)機構設置情況及編報範圍

二、部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(八)一般公共預算“三公”經費支出決算表

三、部門決算情況說明

  (一)部門決算收支總體情況說明

 (二)一般公共預算支出情況說明

1.一般公共服務支出(類)

2.教育支出(類)

3.商業服務業等支出

4.住房保障支出(類)

(三)“三公”經費預算情況說明

(四)政府性基金預算支出情況表

(五)績效管理工作開展情況

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.政府采購情況

3.國有資産占用情況

四、名詞解釋

 

 

一、部門基本情況

(一)部門職責

蘭州市商務局是管理全市商務工作的市政府組成部門。主要職責是貫徹落實國家和省市有關國內貿易、國際經濟合作和對外貿易等工作方針、政策,擬訂全市商務領域的地方性法規、規章和發展規劃;負責指導第三産業發展工作,促進商貿物流、電子商務、會展經濟等新興産業的健康持續發展;負責商貿流通體制改革,指導流通業、商貿服務業和社區商業發展;培育完善城鄉市場體系,指導批發市場、城市商業網點和商業體系建設;牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序辦公室工作;負責全市利用外資、對外貿易、國際經濟合作等方面工作;承擔市政府口岸管理辦公室工作;承擔市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項等。

(二)機構設置情況及編報範圍

2017年度納入蘭州市商務局部門決算的單位有4個,即:市商務局本級、市酒類商品管理局、市商業信息中心、中國國際貿促進委員會蘭州市支會。

(如圖所示)

納入2018年部門決算的部門爲蘭州市商務局局本級及所屬的3個二級單位。

二、部門決算表

按照部門決算公開要求,共有8張表格,分別是:收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算“三公”經費支出決算表。具體內容詳見附件。

三、部門決算情況說明

(一)部門決算收支總體情況說明

2017年度部門決算收入4008.86萬元,年初結轉和結余140.23萬元;本年支出3927.58萬元,年未結轉和結余221.51萬元。收入全部爲當年一般公共預算撥款,較年初預算數3064.81萬元增加414.91萬元。支出包括:一般公共服務支出2466.22萬元、教育支出3.51萬元、住房保障支出78.15萬元、商業服務業等支出1379.70萬元。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

 2017年度一般公共預算撥款4008.86萬元,全部爲財政撥款收入,其中:局機關3594.33萬元、市酒類商品管理局250.56萬元、市商業信息中心87.95萬元、中國國際貿促會蘭州支會76.02萬元。

2017年度本部門支出合計3927.58萬元,較2016年2892.28萬元,增加1035.3萬元,增長35.80%,其中:基本支出2403.34萬元,占本年支出的61.19%,比上年增加235.54萬元,增長10.87%;項目支出1524.24萬元,占本年支出的38.81%,比上年增加799.76萬元,增長110.39%。

 

 

部門決算組成單位分類支出情況一覽表

                                                    金額單位:萬元

          項目內容

 

單位名稱

 

支出

總額

其    中

一股公共

服務

教育

商业服務业

等事務

住房保

障支出

蘭州市商務局機關

3513.05

2069.43

2.8

1379.70

61.12

蘭州市酒類商品管理局

250.56

240.58

0.38

9.60

蘭州市商業信息中心

87.95

83.46

0.18

4.31

中國國際貿促會蘭州支會

76.02

72.74

0.15

3.12

合     计

3927.58

2466.22

3.51

1379.70

78.15

 

具體支出內容按功能科目分類情況說明如下:

1.一般公共服務(类)支出2466.22万元,占62.79%,比上年减少40.07万元。主要用于在职及离退人员工资及津补贴、日常公用、专项业务费、招商引资专项支出。

2.教育支出3.51萬元,占0.09%,比上年增加0.05萬元,增長1.45%。主要用于在職人員的業務培訓支出。

3.商业服務业等事務支出1379.71万元,占35.13%,比上年增加1317.41万元,主要用于支持龙头企业上线入库补助资金、牛肉面发展专项资金、平价肉菜进社区及市场监测方面等支出。

4.住房保障支出78.15萬元,占1.99%。比上年增加11.78萬元,增長17.75%,主要用于在職人員及臨聘人員按比例繳納的住房公積金。

(三)“三公”經費財政撥款支出情況

2017年“三公”经费部门支出決算總額5.08万元,比2016年减少12.09万元,下降70.41%,主要是公车改革公務用車運行維護費减少。

 

2017年“三公”經費決算支出表

                        

                                                        金額單位:萬元

 

项目内容  

單位名稱

決算

總額

其中

公務接待費

公務用車運行維護費

因公出國(境)費用

蘭州市商務局機關

3.01

1.01

2

0

蘭州市酒類商品管理局

2

0.2

1.8

0

蘭州市商業信息中心

0.04

0.04

0

0

中國國際貿促會蘭州支會

0.03

0.03

0

0

合    计

5.08

1.28

3.80

0

 

1.因公出國(境)費。2017年未發生因公出國(境)費。

2.公务用车运行费3.8万元,占"三公"经费财政拨款決算总数的74.80%,比上年减少6.41万元,下降62.78%,主要原因是公务用车改革后,公车运行维护费减少。年末车辆保有量2台,其中局机关1台,酒类管理局1台。

3.公務接待費1.28万元,占"三公"经费财政拨款決算总数的25.20%,比上年减少0.12万元,下降8.57%。全年共接待9批次,60人次,主要用于招商引资及省内外单位来兰考察商务工作的公务接待支出。

(四)政府性基金預算支出情況表

無政府性基金預算支出。

(五)績效管理工作開展情況

根据财政预算绩效管理要求,2017年度委托甘肃立信浩元会计师事务有限公司,主要对一般公共预算项目支出--商务发展专项资金中的商业网点建设类项目、电商发展扶持项目、第三产业发展引导资金补助项目开展了绩效评价。共涉及资金949.82万元,占一般公共预算项目支出總額的62.31%。

在實施績效管理工作中存在的主要問題有:一是績效目標設定不完整;二是對商務發展專項資金項目績效評價沒有全面覆蓋。

下一步的改進措施:一是在編制專項資金預算時,實行績效目標編制全覆蓋;二是利用績效評價結果,進一步提高預算編制和執行的科學性、合理性和准確性 。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年局系統行政運行經費共支出207.13萬元,較上年增加54.96萬元,增長36.12%,主要原因是由于公車改革增加的交通補貼。

2.政府采購支出情況說明

2017年我局政府采购支出總額712.80 万元,其中:采购货物支出150.06万元,购买服務支出562.24万元,主要是肉菜追溯项目建设、牛肉面美食博览会及设备购置等。

3.國有資産占用情況说明

截止2017年12月31日,本部门资产總額655.49万元,其中:流动资产422.52万元,主要是财政应返还额度221.51万元、存货-政府动态储备水151.96万元、项目保证金47.21万元)等;固定资产292.55万元(车辆34.20万元、其他固定资产258.35万元)。公务车辆共计2辆,其中:局本级1辆,酒类管理局1 辆。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(三)一般公共服務支出:指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

(四)商业服務业支出:指纳入部门预算管理商业发展服務方面的支出。

(五)住房保障支出:指機關及所屬單位按照政策規定用于住房公積金繳存方面的支出。

(六)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公務接待費。

(十) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服務的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

 附件:1.永利网站平台怎么样系统2017年部门決算表

               永利网站平台怎么样汇总2017年度部门決算表.xls     

                   2.永利网站平台怎么样局机关2017年部门決算表   

                      蘭州市商務局機關2017年度部门決算表.xls 

                   3.商业信息中心2017年部门決算表 

                      蘭州市商業信息中心2017年度部门決算表.xls                 

                   4.兰州市酒类管理局2017年部门決算表    

                      兰州市酒管局2017年度部门決算表.xls 

                   5.中国国际贸易促进委员会兰州市支会2017年部门決算表 

                       兰州市贸促会2017年度部门決算表.xls

 

 

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                                                    2018年9月5日  


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